冀州区纪委2018年度部门决算

二〇一九年八月

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分冀州区纪委部门2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

（三）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；

（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

第二部分 2018年度决算报表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   本部门2018年度年初结转和结余91.10万元，本年收入1174.40万元；本年支出1169.88万元、年末结转和结余95.61万元。

   （一）本年收入1174.40万元，与2017年度决算相比，本年收入增加341.88万元，增长41.1%，变动的主要原因是：本年度人员工资调整，增加了养老保险、职业年金、医疗保险的收入，以及因监察体制改革，适应新形势需要，监察体制改革办公项目和扩容涉密终端系统移机工程; 较2018年初预算相比，增加71.85万元，增长6.5%，变动的主要原因是：因监察体制改革，本年度人员有变动。

   （二）本年支出1169.88万元，与2017年度决算相比，本年支出增加342.49万元，增长41.4%，变动的主要原因是：由于成立监察委员会，职能发生变化，需要有独立的办公场所和安全系数高的办公办案环境; 较2018年初预算相比，增加67.33万元，增长6.1%，变动的主要原因是：因监察体制改革，本年度人员有变动。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1174.40万元，其中：财政拨款收入1174.40万元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1169.88万元，其中：基本支出1169.88万元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1174.40万元,比2017年度决算增加341.88元，增长41.1%，主要是本年度人员工资调整，增加了养老保险、职业年金、医疗保险的收入，以及因监察体制改革，适应新形势需要，监察体制改革办公项目和扩容涉密终端系统移机工程；本年支出1169.88万元，比2017年度决算增加342.49万元，增长41.4%，主要是由于成立监察委员会，职能发生变化，需要有独立的办公场所和安全系数高的办公办案环境。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1174.40万元，完成年初预算的106.5%,比年初预算增加71.85万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资福利标准提高；本年支出1169.88万元，完成年初预算的106.1%,比年初预算增加67.33万元，决算数大于预算数主要原因是主要是因监察体制改革，本年度人员有变动。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出1169.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1094.68万元，占93.57%；社会保障和就业（类）支出57.69万元，占4.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.51万元，占1.5%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出1169.87万元，其中：人员经费598.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助奖励金；公用经费571.65万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计63.70万元，较年初预算增加16.17万元，增长34%，主要是2018年正式成立监察委员会，区检察院划拨两辆公车，费用增多，以及各项工作任务成几何式增长，需要更加频繁地迎接和协助省、市纪委监委做好对相关案件的审查调查工作，及在市纪委领导下，配合其它县（市、区）纪委开展交叉互查工作；较2017年度增加21.76万元，增长51.88%，主要是2018年正式成立监察委员会，区检察院划拨两辆公车，费用增多以及各项工作任务成几何式增长，需要更加频繁地迎接和协助省、市纪委监委做好对相关案件的审查调查工作，及在市纪委领导下，配合其它县（市、区）纪委开展交叉互查工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出38.63万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加1.45万元，增长3.9%,主要是2018年正式成立监察委员会，从区检察院划拨两辆公车到区纪委；较上年增加2.8万元，增长7.8%,主要是2018年正式成立监察委员会，从区检察院划拨两辆公车到区纪委。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较年初预算增加1.45万元，增长3.9%,主要是2018年正式成立监察委员会，从区检察院划拨两辆公车到区纪委，运行维护费用增多；较上年增加2.8万元，增长7.8%，主要是2018年正式成立监察委员会，从区检察院划拨两辆公车到区纪委，运行维护费用增多。

（三）公务接待费支出25.07万元。本部门2018年度公务接待共34批次。公务接待费支出较年初预算增加21.72万元，增长648.3%,主要是2018年正式成立监察委员会，各项工作任务成几何式增长，需要更加频繁地迎接和协助省、市纪委监委做好对相关案件的审查调查工作，及在市纪委领导下，配合其它县（市、区）纪委开展交叉互查工作；较上年度增加18.96万元，增长310.3%,主要是2018年正式成立监察委员会，各项工作任务成几何式增长，需要更加频繁地迎接和协助省、市纪委监委做好对相关案件的审查调查工作，及在市纪委领导下，配合其它县（市、区）纪委开展交叉互查工作。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据省财政厅预算绩效管理要求，我单位以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效自评结果。

通过对2018年财政支出项目绩效自评，项目的实施达到设立的绩效目标。我委组织持续增强“四个意识”，认真落实“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，勇于担当、真抓实干，推动党风廉政建设和反腐败工作取得新的明显成效。坚定不移践行“两个维护”，新时代党内政治生态得到净化优化。突出查纠精准扶贫、“双违”整治、大气污染、环保督查等重项工作推进中存在的不作为、慢作为问题289个，加强对换届纪律和选人用人的监督，回复党风廉政意见4320人次。深化纪检监察体制改革，制度优势转化为治理效能得到强化提升。高标准完成监察委员会组建和人员转隶，划转编制15个，转隶干部12人。制定推进开发区纪工委改革和乡镇纪检监察组织建设的意见，由区监察委员会向开发区派出监察组，向乡镇派出监察办公室，推进国家监察体制改革试点向基层延伸。全面加强党的纪律建设，管党治党监督“第一职责”得到聚焦压实。强化日常监督、过程监督、动态监督，全区共谈话函询157件次，年度民主生活会67名区管干部就谈话函询问题作出说明。精准运用“四种形态”，管树木护森林，处置问题线索835件，第一种形态处置543件，第二种形态处置262件，第一、二种形态同比分别增长59.2%、32.3%，监督执纪由“惩治极少数”向“管住大多数”拓展。聚焦政治巡察开展，问题发现与整改并重效果得到显现深化。修订《中共衡水市冀州区巡察工作规划（2017—2021）》，有计划实施2轮15个部门和30个村的常规巡察，优先巡察城中村、拆迁村等“钱多事杂”村和重点部门、重点领域，突出“六围绕一加强”，发放测评票630张、问卷851份，座谈290人次，发现被巡察党组织存在问题207个、线索56件。开展扶贫领域和作风问题专项巡察，聚焦扶贫项目和资金，紧盯审计报告、财务支出和工作流程，梳理发现问题247个、线索103个，全部整改到位。在全面从严治党新形势下，全区党风廉政建设和反腐败工作保持了扎实有效、深入推进的良好态势。

（三）预算项目绩效自评选例

我委组织对“监察体制改革办公项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出252.5万元。项目绩效自评综述：项目全年预算数为252.5万元，执行数为252.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：机关南楼：伸缩缝以东楼梯原大理石拆除换瓷砖，伸缩缝以西楼梯换新瓷砖。中楼：一二层砌墙。一层暖气拆除、全部软包、二层改装暖气。强弱电全部拆除换新。监控全部铺设（包括对讲、门禁、网络）所有控制器铺设在二楼监控室。走廊吊顶为轻钢龙骨矿面板吊顶。西楼与北楼走廊吊顶为轻钢龙骨矿棉板吊顶，室内为刮满腻子，暖气软包。安装完成二三类谈话室和监控指挥室配置、监控和门禁系统。高标准的完成了上级纪委对此项目的安装要求。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出571.65万元，比2017年度增加283.15万元，增长98.15%。主要原因是外出办案、培训人员次数较多，增加了部分差旅费、维修费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额88.99万元，从采购类型来看，政府采购货物支出88.99万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。比2017年度决算增加88.99万元，主要原因是：2017年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，比上年增加2辆，主要是监察体制改革，从区检察院划拨两辆公车到区纪委。其中，执法执勤用车8辆。

单位价值50万元以上通用设备1套，比上年增加1套，主要是增加谈话监控设备，没有价值100万元以上的专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分     相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。